4.3.1. provozní rozpočet - výdaje-náklady / manuál IIHF
V provozu kluziště největší položky tvoří elektřina,plyn a voda .Rovněž měsíční splátky (viz kap.5) při externím financování např. použití hypoték mohou případ od případu hrát roli.
Údržba ledové plochy je 24 hodinovou nutnosti. Majitel jednoduše nemůže vypnout elektrický proud a odstavit chladící jednotku když je hala prázdná. Jsou však ověřené postupy jak provozovat halu ekonomicky.
Je rovněž důležité pro využití daného zařízení vypracovat dohodu o spolupráci a využití haly s místními organizacemi. Běžnou cestou jak redukovat pevné náklady je dobrá dohoda s místními společnostmi.-reklamními agenturami – prakticky sponzorink .Když je dělán finanční rozpočet provozních nákladů je možnost vzít v úvahu úkoly které by mohli plnit dobrovolníci a tím snížit provozní náklady. Tyto úkoly by mohly být:
- údržba zařízení
- čištění
- úprava ledové plochy - rolba
Rovněž je nutné vypracovat a předložit smlouvy se specializovanými firmami vybavené experty na údržbu chladícího zařízení a ledové plochy.
Seznam měsíčních výdajů:
- finanční náklady
- elektřina
- plyn
- voda kanalizace
- pojištění – riziko,vlastnictví
- daň z nemovitosti
- další daně poplatky a licence
- telefony
- kancelářské výdaje
- úklid
- úklid odpadků
- údržba zařízen
- osobní náklady
Personál
Všechna kluziště mají-li být úspěšná vyžadují kompletní, dobře sehraný kvalifikovaný personál.Jak zmíněno dříve pro zprovoznění ledové haly je podstatná cena. Je důležité mít kolektiv,který rozumí obchodu s chladem a je schopen provozovat zařízení s maximální rentabilitou a profesionalitou. Vzhledem k tomu že zařízení je v provozu 18 hodin denně a 7 dní v týdnu je nutné k zajištění provozu mít k dispozici odpovídající počet provozních hodin obsluhy.
V některých zemích k pokrytí těchto hodin jsou najímání dobrovolníci. Je třeba si uvědomit že na základě průzkumu dobrovolnicí nepracují eticky a chybí jim technické znalosti.Pro úspěšný provoz je nutno zajistit plný stav. Pro mimořádné veřejné akce je nutné zajistit plné obsazení-
Rink manager je klíčovou postavou pro hladký chod.Musí dohlížet na celé spektrum provozovaných aktivit a služeb respektovat povinnosti: při spolupráci s veřejnosti-. Manažer musí být hybnou silou celého zařízení.
Aktivita manažéra kromě smluv není limitována v následujících oblastech:
- personální administrativa
- starost o lidské zdroje
- časový rozvrh bruslení
- smlouvy s obsazením ledové plochy
- marketing
- starost o údržbu
- sestavení rozpočti
Je nezbytné mít k dispozici dva asistenty ( provozní techniky) Asistenti manažéra dohlíží na provoz zařízení o večerech a víkendech. Jsou zodpovědní za harmonogram obsluhy údržbu zařízení a plní úkoly ve styku s veřejností.Jsou rovněž odpovědni za údržbu a obnovu ledové plochy.Zařízení musí mít na plný úvazek pracujícího sekretáře který plní úlohu recepčního, registrátora a rekvizitáře.Sekretář musí mít přehled o nabízeném a probíhajícím programu na kluzišti a znát odpovědí na otázky ve styku s širokou veřejnosti.
Mimo tyto osoby je třeba mít k dispozici 2 až 3 osoby pracující na částečný úvazek starající se o večerech a víkendech o ledovou plochu a čistotu v celé hale.
Tak jak se mění a vyvíjí průmysl chladu ve světě je důležité školit informovat osazenstvo o posledním vývoji v tomto průmyslu. Plán školení umožňuje obsluze a operátorům využit všech nových poznatků a tím pracovat efektivněji a s nižšími náklady.Finanční rozpočet by měl být vytvořen tak, aby pokryl náklady na zaškolovací kurs,registraci a výlohy.
V mnoha zemích za program využití a obsazení ledové plochy odpovídají hokejové nebo kraso kluby. V jiných částech světa v závislosti na typu kluziště a regionu jsou podmínky provozu podřízeny plnému využití osazenstva. Vše by měl zvládnout ředitel krasa navrhnout a vytvořit program výuky bruslení a krasobruslení. Tato osoba by měla působit jako vyučující profesionál krasobruslení s možností najmou další kraso-kouče a koordinovat celý krasobruslařský program.Ve stejném stylu by měl pracovat hokejový ředitel určující program a využití haly.Je-li to nutné může být angažován ředitel pro marketing který by vytvářel a propagoval různé programy využití haly pro širokou veřejnost.
V případě že na stadionu bude instalován stánek nebo reklamní obchod provozovaný v rámci licence bude požadováno aby byl jmenován manager pro koncese a manager pro reklamní obchodní stánek.
Osobní seznam
- ředitel kluziště
- technický personál (2)
- administrativa sekretář
- provozní technik – částečný úvazek (2)
- částečný úvazek-údržba
Lze poznamenat že kluziště se dvěma ledovými plochami lze provozovat se stejným počtem zaměstnanců jako kluziště s jednou plochou. Např. náklady za energii mohou být sníženy a vyváženy s dvojnásobením provozní kapacitou.
Pro kluziště – halu dle prototypu IIHF v Evropě průměrné roční výlohy v roce 2001 se pohybují v rozmezí 300,00-400,000 €